Detail faktúry 2019000547
- Číslo faktúry:
- 2019000547
- Popis plnenia:
- pos.soľ
- Cena:
- 178,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lúčky
- IČO:
- 00315583
- DIČ:
- 2020589681
- Adresa:
- 034 82 Lúčky 141
- Dodávateľ:
-
- OZO, a.s.
- IČO:
- 36380415
- Adresa:
- Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
-
19. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 2. 2020
