Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Detail faktúry 2019000537

Číslo faktúry:
2019000537
Popis plnenia:
materiál
Cena:
41,02 EUR
Odberateľ:
Obec Lúčky
IČO:
00315583
DIČ:
2020589681
Adresa:
034 82 Lúčky 141
Dodávateľ:
INEP
IČO:
43105149
Dátum doručenia:
30. 12. 2019
Dátum splatnosti:
6. 1. 2020
Dátum úhrady:
30. 12. 2019
Dátum vystavenia:
23. 12. 2019
Dátum zverejnenia:
14. 2. 2020

Spolky a organizácie