Detail faktúry 2019000437
- Číslo faktúry:
- 2019000437
- Popis plnenia:
- zhod.odpad
- Cena:
- 206,86 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lúčky
- IČO:
- 00315583
- DIČ:
- 2020589681
- Adresa:
- 034 82 Lúčky 141
- Dodávateľ:
-
- OZO, a.s.
- IČO:
- 36380415
- Adresa:
- Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 23. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
-
30. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 29. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 12. 2019
