Detail faktúry 2019000058
- Číslo faktúry:
- 2019000058
- Popis plnenia:
- posyp
- Cena:
- 39,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lúčky
- IČO:
- 00315583
- DIČ:
- 2020589681
- Adresa:
- 034 82 Lúčky 141
- Dodávateľ:
-
- BAŇA s.r.o.
- IČO:
- 36412309
- Dátum doručenia:
- 20. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
-
4. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 22. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 18. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 28. 4. 2019
