Detail faktúry 2019000559
- Číslo faktúry:
- 2019000559
- Popis plnenia:
- nafta
- Cena:
- 542,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lúčky
- IČO:
- 00315583
- DIČ:
- 2020589681
- Adresa:
- 034 82 Lúčky 141
- Dodávateľ:
-
- JORSS s.r.o.
- IČO:
- 45323526
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
-
14. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 2. 2020
