Detail faktúry 2019000539
- Číslo faktúry:
- 2019000539
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 80,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lúčky
- IČO:
- 00315583
- DIČ:
- 2020589681
- Adresa:
- 034 82 Lúčky 141
- Dodávateľ:
-
- RENOST
- IČO:
- 36762504
- Adresa:
- Sv. Anny 126/30, Ružomberok
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
-
13. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 2. 2020
