Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.10.2019

2019000305

stav.práce

1 680,00 EUR

BRIŠÁK RUDOLF

obec

09.10.2019

2019000304

stav.práce

2 941,20 EUR

BRIŠÁK RUDOLF

obec

09.10.2019

2019000303

prenos tel

8,40 EUR

VM Telekom, s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000302

elektrina

107,82 EUR

BCF s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000301

elektrina

53,42 EUR

BCF s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000300

elektrina

129,55 EUR

BCF s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000299

ČOV elektr

2 250,98 EUR

BCF s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000298

kancel.

195,99 EUR

MT elektro s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000297

str.lústky

1 600,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER

obec

09.10.2019

2019000296

vyš.psa

62,50 EUR

MVDr. Barťák Michal

obec

09.10.2019

2019000295

čin.tech.

78,00 EUR

GLOBAL-Glemba Ondrej

obec

09.10.2019

2019000294

voda pri D

258,71 EUR

Vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

09.10.2019

2019000293

stret.rodá

154,84 EUR

STEPA Slovakiy, s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000292

kotlík

292,78 EUR

KINEKUS

obec

09.10.2019

2019000291

plyn

1 700,00 EUR

SPP a.s.

obec

09.10.2019

2019000290

nájom WC

82,80 EUR

TOI TOI & DIXI

obec

09.10.2019

2019000289

nájom WC

82,80 EUR

TOI TOI & DIXI

obec

09.10.2019

2019000288

atrakcie

160,00 EUR

Sivčo Dominik

obec

09.10.2019

2019000287

atrakkcie

544,00 EUR

RAJ ATRAKCiÍ s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000286

mat. na au

133,32 EUR

Autotechna

obec

09.10.2019

2019000285

kanc.potre

118,48 EUR

Lyreco

obec

09.10.2019

2019000284

fotky

90,00 EUR

Ferdinand Debnárik-FOTOGRAF

obec

09.10.2019

2019000283

príspvok

362,03 EUR

Základná škola s mater.školou

obec

09.10.2019

2019000282

vídeo Stre

390,00 EUR

Beška s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000263

materiál

219,52 EUR

Lyreco

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: