Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.04.2019

2019000005

projetor

1 229,90 EUR

GIGABIT s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000004

monitor

161,00 EUR

GIGABIT s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000003

stravné lí

1 044,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER

obec

28.04.2019

2019000002

porad.vers

216,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000001

leasing

102,10 EUR

GRENKELEASING s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000660

vyučt.elek

15,30 EUR

INTEN-EURA s.r.o

obec

15.02.2019

2018000659

elektrina

187,79 EUR

BCF s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000658

voda vyúčt

559,51 EUR

Vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

15.02.2019

2018000657

voda ČOV

70,72 EUR

Vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

15.02.2019

2018000656

odvoz odpa

186,54 EUR

OZO, a.s.

obec

15.02.2019

2018000655

toner

65,50 EUR

GIGABIT s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000654

preúčt.mzd

905,92 EUR

Obec Lúčky

obec

15.02.2019

2018000653

nafta

628,07 EUR

JORSS s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000652

ulož.

1 106,51 EUR

OZO, a.s.

obec

15.02.2019

2018000651

vyúčt.elek

702,70 EUR

BCF s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000650

vyúčt.elek

100,67 EUR

BCF s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000649

elektrina

162,46 EUR

BCF s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000648

vyäčt.ele

80,76 EUR

BCF s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000647

vyúčt.elek

1 407,02 EUR

BCF s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000646

vyúčt.elek

99,20 EUR

BCF s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000645

elektrina

117,06 EUR

BCF s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000644

nájom fliš

187,08 EUR

SIAD SG

obec

15.02.2019

2018000643

materiál

114,27 EUR

STEPA Slovakiy, s.r.o.

obec

15.02.2019

2018000642

tel.popl.

101,32 EUR

Slovak Telecom

obec

15.02.2019

2018000641

materiál

35,64 EUR

MT elektro s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: