Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.04.2019

2019000080

mat.VS

177,32 EUR

RENOST

obec

28.04.2019

2019000079

oprava aút

464,33 EUR

Autotechna

obec

28.04.2019

2019000078

opr.VS

130,11 EUR

INEP

obec

28.04.2019

2019000077

tel.popl.

99,71 EUR

Slovak Telecom

obec

28.04.2019

2019000076

stra.lísty

324,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER

obec

28.04.2019

2019000075

str.lístky

1 296,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER

obec

28.04.2019

2019000074

prísp.stra

367,36 EUR

Základná škola s mater.školou

obec

28.04.2019

2019000073

plyn

1 700,00 EUR

SPP a.s.

obec

28.04.2019

2019000072

činn.techn

78,00 EUR

GLOBAL-Glemba Ondrej

obec

28.04.2019

2019000071

nafta

647,71 EUR

JORSS s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000070

závažie tr

1 384,80 EUR

MERKUR SLOVAKIA s.r.

obec

28.04.2019

2019000069

toner, prá

246,00 EUR

GIGABIT s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000068

geom.plán

550,00 EUR

VANGEOS

obec

28.04.2019

2019000067

geom.plány

250,00 EUR

VANGEOS

obec

28.04.2019

2019000066

kalibrácia

24,00 EUR

VLan s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000065

Spoločník

250,00 EUR

SOVAM

obec

28.04.2019

2019000064

kanc.potre

342,71 EUR

Lyreco

obec

28.04.2019

2019000063

SOZA ples

136,80 EUR

SOZA

obec

28.04.2019

2019000062

ČOV

1 141,20 EUR

HYMES MK s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000061

pneumtiky

716,74 EUR

RENOP s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000060

tel.popl.

122,60 EUR

ORANGE s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000059

nafta

208,29 EUR

JORSS s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000058

posyp

39,34 EUR

BAŇA s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000057

ČOV kontro

840,00 EUR

NCH SLOVAKIA s.r.o.

obec

28.04.2019

2019000056

školenie

450,00 EUR

Auškola BEŇUŠ

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: