Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.10.2019

2019000334

mikrofon

85,00 EUR

Edu Work

obec

09.10.2019

2019000333

materiál

50,60 EUR

INEP

obec

09.10.2019

2019000332

materiá

242,68 EUR

GRENSTAVE

obec

09.10.2019

2019000331

PO materiá

3 177,21 EUR

GLOBAL-Glemba Ondrej

obec

09.10.2019

2019000330

prenájom f

76,02 EUR

SIAD SG

obec

09.10.2019

2019000329

nafta

129,38 EUR

JORSS s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000328

nafta

840,19 EUR

JORSS s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000327

benzín

52,76 EUR

JORSS s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000326

vyj. Orang

15,00 EUR

MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000325

kosenie

327,00 EUR

Valášek Marián

obec

09.10.2019

2019000324

služby zD

185,33 EUR

OZO, a.s.

obec

09.10.2019

2019000323

rukavice

141,82 EUR

Pilex, s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000322

CO flaše

98,40 EUR

LIVONEC SK, s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000321

tel.popl.

78,73 EUR

Slovak Telecom

obec

09.10.2019

2019000320

čist.kanal

443,10 EUR

Vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

09.10.2019

2019000319

lab.testy

71,60 EUR

Štátny vetr. a potrav.ústav

obec

09.10.2019

2019000318

MŠ oprava

15,48 EUR

RENOST

obec

09.10.2019

2019000317

vypr.dom

300,00 EUR

Ing. Zoltán Balko

obec

09.10.2019

2019000316

BENZíN

53,56 EUR

JORSS s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000315

tel.popl.

202,67 EUR

ORANGE s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000314

uloženie m

1 526,34 EUR

OZO, a.s.

obec

09.10.2019

2019000313

kuchynka

1 922,26 EUR

ARW štúdio, s.r.o.

obec

09.10.2019

2019000312

posudok

295,00 EUR

Ing.Peter Ondruš

obec

09.10.2019

2019000311

doprava

34,32 EUR

OZO, a.s.

obec

09.10.2019

2019000310

rekonštruk

1 629,15 EUR

GIGABIT s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: