Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000102
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000102
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    tel.popl.
  • Cena
    182,58 EUR
  • Dátum doručenia
    21.3.2019
  • Dátum splatnosti
    4.4.2019
  • Dátum úhrady
    25.3.2019
  • Dátum vystavenia
    18.3.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ORANGE s.r.o.
  • IČO
    35697270
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty