Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000065
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000065
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Spoločník
  • Cena
    250,00 EUR
  • Dátum doručenia
    28.2.2019
  • Dátum splatnosti
    5.3.2019
  • Dátum úhrady
    12.3.2019
  • Dátum vystavenia
    26.2.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SOVAM
  • IČO
    36418412
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty