Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000062
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000062
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    ČOV
  • Cena
    1 141,20 EUR
  • Dátum doručenia
    22.2.2019
  • Dátum splatnosti
    4.3.2019
  • Dátum úhrady
    12.3.2019
  • Dátum vystavenia
    18.2.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    HYMES MK s.r.o.
  • IČO
    35831740
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty