Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000055
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000055
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    ulož.odpad
  • Cena
    1 183,25 EUR
  • Dátum doručenia
    19.2.2019
  • Dátum splatnosti
    26.2.2019
  • Dátum úhrady
    22.2.2019
  • Dátum vystavenia
    12.2.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OZO, a.s.
  • IČO
    36380415
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty