Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúry č.: 2018000658
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2018000658
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    voda vyúčt
  • Cena
    559,51 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2018
  • Dátum splatnosti
    7.2.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    18.1.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    15.2.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36672271
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty